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sap预制发票不是财务做。
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预制发票：是一种数据，是发票预制操作的结果，即通过发票预制操作输入了一个预制发票数据，之所以被称为预制发票，而不是正式发票，可以简单理解为，财务人员没有过账前的发票数据还不算数（预先制作的嘛），只有财务过账后的发票才从预制状态变成了正式状态。所谓过账，从业务角度看，可以简单理解为产生了财务会计凭证，即信息进入了财务账中。在未过账之前，用户可以对预制发票做修改或者删除。预制发票录入以后，可以在采购订单物料项目细节区的采购订单历史页中查看，如下图，SAP ERP系统显示的名称为提前输入发票，SAP的这个翻译或许有点“复杂”，提前（预）输入（制）发票其实就是预制发票。用户还可以点击此处的物料凭证编号直接穿透打开具体的发票查看。
这个按我的理解，SAP标准是没有办法做到的，需要跟OA系统结构起来出来，做完收货后，再客制化一个发票预录入的界面（可以在SAP或者OA系统上都可），再通过OA审批，最后CALL SAP RFC建立发票，并过账；
用MIR7命令，做好后保存即可。
只要后续不过帐，即为预制发票。
用MIR7命令，做好后保存即可。只要后续不过帐，即为预制发票。
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